Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 220190367 |
Číslo faktúry: | FD /0477/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
IČO: | NULL |
Predmet: | deliaci panel celofarebný |
Fakturovaná suma s DPH: | 403,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0477_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |