| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7661353614 |
| Číslo faktúry: | FD /0480/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1204,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0480_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
