Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194453646 |
Číslo faktúry: | FD /0510/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda - ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0510_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |