| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100100 |
| Číslo faktúry: | FD /0500/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | požarní bezpečnost s.r.o |
| Adresa: | Královský Vršek 42,58601 Jihlava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál - PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1336,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0500_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:09.
