| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1194025 |
| Číslo faktúry: | FD /0503/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | WISS CZECH, s.r.o |
| Adresa: | Halenkovice 10,76363 Halenkovice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zaisťovacie držiaky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0503_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
