| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190031 |
| Číslo faktúry: | FD /0509/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
| Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
| IČO: | 43368255 |
| Predmet: | elektrmontážne práce - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1012,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0509_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
