Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201909262 |
Číslo faktúry: | FD /0479/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | R S Computer s.r.o, |
Adresa: | ,90880 Sekule 572 |
IČO: | 36281590 |
Predmet: | oprava internetu |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0479_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |