Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11908014 |
Číslo faktúry: | FD /0385/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Šupa záhradná technika |
Adresa: | ,92207 Veľké Kostolany |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava kosacka |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0385_019 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |