| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 419434351 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda - TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 315,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0392_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:55.
