Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201952 |
Číslo faktúry: | FD /0382/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Papilion plus, s.r.o. |
Adresa: | Horné Naštice 5,95641 Horné Naštice 5 |
IČO: | 50751875 |
Predmet: | servis plastových okien |
Fakturovaná suma s DPH: | 890,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0382_019 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |