| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190028 |
| Číslo faktúry: | FD /0396/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
| Adresa: | Sidlisko HANZAN315/5,92401 Galanta |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | KÚZ 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0396_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:43.
