Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5720076837 |
Číslo faktúry: | FD /0384/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Generali poisťovňa Slove |
Adresa: | -Plynárenská - 7c,82479 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1945,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0384_019 |
Zverejnené: | 09.07.2019 |