| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5720076837 |
| Číslo faktúry: | FD /0384/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Generali poisťovňa Slove |
| Adresa: | -Plynárenská - 7c,82479 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1945,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0384_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:09.
