| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 419111399 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda - 15bytovka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0395_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:50.
