| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8236041546 |
| Číslo faktúry: | FD /0386/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0386_019 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:27.
