Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8226002695 |
Číslo faktúry: | FD /0066 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | TCom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0066019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |