Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8226002695
Číslo faktúry: FD /0066 019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: TCom
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislav a
IČO: 35763469
Predmet: za telefon
Fakturovaná suma s DPH: 151,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 18.02.2019
Dátum úhrady: 11.02.2019
Súbor: FD_0066019
Zverejnené: 20.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov