Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7220792997 |
Číslo faktúry: | FD /0065 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ZSE a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | zdravotné stredisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0065019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |