Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2191103481
Číslo faktúry: FD /0063 019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: SOZA
Adresa: hudobným dielam,82108 Rastislavova 3 Brat
IČO: 00000000
Predmet: všeobecné služby
Fakturovaná suma s DPH: 14,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.02.2019
Dátum vystavenia: 05.02.2019
Dátum splatnosti: 20.02.2019
Dátum úhrady: 11.02.2019
Súbor: FD_0063019
Zverejnené: 20.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov