Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191103481 |
Číslo faktúry: | FD /0063 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | hudobným dielam,82108 Rastislavova 3 Brat |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | všeobecné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0063019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |