Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019027 |
Číslo faktúry: | FD /0068 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | Štefánikova 1408 56,90525 Senica |
IČO: | 00309974 |
Predmet: | spoloč. obecný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1534,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0068019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |