| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0262019 |
| Číslo faktúry: | FD /0067 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | stavebný odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0067019 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:00.
