| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7479424490 |
| Číslo faktúry: | FD /0070 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | byty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0070019 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:48.
