| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8667825013 |
| Číslo faktúry: | FD /0053 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
| IČO: | 03581526 |
| Predmet: | TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 431,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0053019 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:34.
