Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111737514 |
Číslo faktúry: | FD /0049 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ZSE a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 437,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
Súbor: | FD_0049019 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |