| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0092019 |
| Číslo faktúry: | FD /0048 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0048019 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 03:10.
