Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0092019 |
Číslo faktúry: | FD /0048 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
Súbor: | FD_0048019 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |