| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0302019 |
| Číslo faktúry: | FD /0051 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Tlačiareň Luna |
| Adresa: | Moravský Sv.ján,90871 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vizitky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0051019 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:09.
