| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190002 |
| Číslo faktúry: | FD /0050 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
| Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
| IČO: | 43368255 |
| Predmet: | Elektromontážne práce bytovka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 247,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FD_0050019 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:33.
