Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8667824801 |
Číslo faktúry: | FD /0054 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | záloha |
Fakturovaná suma s DPH: | 3126,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | FD_0054019 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |