| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1322018 |
| Číslo faktúry: | FD /0599 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ofo Travel SK s.r.o. |
| Adresa: | Pri potoku 28/33,90638 Rohožník |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | preprava - TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1164,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0599018 |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
