Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201821 |
Číslo faktúry: | FD /0596 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ing. Jozef Húšek A-therm |
Adresa: | Dubovského 8,90101 Malacky |
IČO: | NULL |
Predmet: | vš.mat. |
Fakturovaná suma s DPH: | 825,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
Súbor: | FD_0596018 |
Zverejnené: | 01.10.2018 |