| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201817 |
| Číslo faktúry: | FD /0597 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ing. Jozef Húšek A-therm |
| Adresa: | Dubovského 8,90101 Malacky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vzduchotechnické zariadenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4953,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
| Súbor: | FD_0597018 |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
