| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180900620 |
| Číslo faktúry: | FD /0598 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Continental film s r o |
| Adresa: | Ševčenkov 19,85101 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0598018 |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
