| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91092018 |
| Číslo faktúry: | FD /0601 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Minárik Jozef |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
| IČO: | 22707514 |
| Predmet: | oprava a údržba ciest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3316,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0601018 |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:31.
