Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018107 |
Číslo faktúry: | FD /0600 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | Štefánikova 1408 56,90525 Senica |
IČO: | 00309974 |
Predmet: | špecial.služ.-stavebný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 429,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | FD_0600018 |
Zverejnené: | 01.10.2018 |