| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518014655 |
| Číslo faktúry: | FD /0580 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vseobecny material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | FD_0580018 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
