| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180549 |
| Číslo faktúry: | FD /0576 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | FD_0576018 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:22.
