Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018009002 |
Číslo faktúry: | FD /0581 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Sapphire agency s.r.o. |
Adresa: | Skačany,95853 Skačany |
IČO: | NULL |
Predmet: | habanské hodý |
Fakturovaná suma s DPH: | 1380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
Súbor: | FD_0581018 |
Zverejnené: | 26.09.2018 |