| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180580 |
| Číslo faktúry: | FD /0583 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0583018 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
