| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0208879726 |
| Číslo faktúry: | FD /0578 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
| IČO: | 00356970 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | FD_0578018 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:57.
