| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201810298 |
| Číslo faktúry: | FD /0566 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | R S Computer s.r.o, |
| Adresa: | ,90880 Sekule 572 |
| IČO: | 36281590 |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
| Súbor: | FD_0566018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:39.
