| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8019 |
| Číslo faktúry: | FD /0565 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AQUASTAV a.s. |
| Adresa: | Račianská 30/A,83102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Staré ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49624,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
| Súbor: | FD_0565018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
