| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 762018 |
| Číslo faktúry: | FD /0564 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Lasica Stanislav Ing. |
| Adresa: | 121,90844 Petrova Ves |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | špecialné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 611,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
| Súbor: | FD_0564018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:24.
