Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21819602 |
Číslo faktúry: | FD /0572 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | RAABE |
Adresa: | Štefanovičová 20,81104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odbor.lit. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
Súbor: | FD_0572018 |
Zverejnené: | 25.09.2018 |