| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100350 |
| Číslo faktúry: | FD /0569 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | CBsoft |
| Adresa: | Potočná 249/16,90901 Skalic |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | špec.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 630,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
| Súbor: | FD_0569018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:34.
