| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141060149 |
| Číslo faktúry: | FD /0571 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 392,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
| Súbor: | FD_0571018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:14.
