| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7299062551 |
| Číslo faktúry: | FD /0561 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
| IČO: | 03581526 |
| Predmet: | zaloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4085,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0561018 |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
