| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3181013361 |
| Číslo faktúry: | FD /0542 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné 9 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0542018 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
