Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180810 |
Číslo faktúry: | FD /0559 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Autoškola Progres spol.s. |
Adresa: | Hollého 716/38,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | vš.služby TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2018 |
Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
Súbor: | FD_0559018 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |