| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201800122 |
| Číslo faktúry: | FD /0548 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Roman Šauša KTECH |
| Adresa: | 149,90874 Malé Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toner MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0548018 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
