| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800200 |
| Číslo faktúry: | FD /0555 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | workoutové ihrisko za kostolom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3162,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_0555018 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:22.
