Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5092018 |
Číslo faktúry: | FD /0551 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stav.odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 10.09.2018 |
Súbor: | FD_0551018 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |