| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180156 |
| Číslo faktúry: | FD /0538 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zvol.system - hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2018 |
| Súbor: | FD_0538018 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:28.
